之前没有余额，本月缴纳了本月社保,其他应付款代扣社保还有余额，不怎么回事？_中级职称

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之前没有余额，本月缴纳了本月社保,其他应付款代扣社保还有余额，不怎么回事？

84785039| 提问时间：2024 04/11 13:05

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学计提发放工资的分录做了吗

2024 04/11 13:05

84785039

2024 04/11 13:09

做了的呀！

冉老师

2024 04/11 13:10

那不应该有余额，发放工资有个余额，交纳社保正好冲掉这个余额，看一下的

84785039

2024 04/11 13:11

看看分录做的是对的吗

冉老师

2024 04/11 13:13

不对的，第二笔支付的，应该是借应付职工薪酬社保其他应付款个人社保贷银行存款

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