00:10:00
问题已解决
收到打错金额的分录和因为打错款项金额退回的钱的分录要做在账目里面吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，个人建议是做到账务里面，这样才可以和银行发生情况一致的。
04/11 13:20
84784962 
04/11 13:21
分录写负数还是正数啊？
邹老师 
04/11 13:22
你好，分录的金额 都是正数的
84784962
04/11 14:23
但是分录付款正确是写的是借：管理费用服务费借进项税贷银行存款，那么如果出纳款项名字打错了，导致退款的话，也是借管理费用服务费借进项税贷银行存款然后再反分录还是借管理费用贷银行？还是借：应付账款-公司名字，贷银行存款？？
邹老师
04/11 14:24
你好，导致退款，是做之前相反分录、金额正数
84784962
04/11 14:24
但是付款和发票是同一个月来的
这个进项也要做？
邹老师
04/11 14:25
你好，如果是专用发票，是需要体现进项税额的
84784962
04/11 14:29
但是反分录的时候管理费不能 在用贷方
邹老师
04/11 14:30
你好，那你可以是之前的相同分录，金额负数就是了
84784962
04/11 14:32
你看下这个图片的分录对吗
邹老师
04/11 14:33
你好，是的，是这样处理的
阅读 2376
描述你的问题，直接向老师提问
1743
意见反馈
