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请问年度汇算清缴，有固定资产的是怎样填折旧？
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你好！你是用什么折旧法，如果固定资产有发票，直接把账上金额跟税收金额填到一样的金额就可以了。
04/11 13:29
84784996 
04/11 13:30
老师，金额比较大。
宋生老师 
04/11 13:32
你好，你这个计税基础应该跟资产原值一致。如果你都有发票的话，
84784996
04/11 13:33
老师，都有发票，固定资产是机床跟轿车，请问资产折旧、摊销及纳税调整明细表”这样填写？
宋生老师
04/11 13:37
你好，上面说过了。你这个计税基础应该跟资产原值一致。
84784996
04/11 13:39
老师，请问如果账上没有一次性计提折旧呢？
宋生老师
04/11 13:39
你好也是一样的。，计税基础应该跟资产原值一致。
84784996
04/11 13:39
没有一次性费用化
宋生老师
04/11 13:40
你好，这个也是一样的操作。
84784996
04/11 13:59
老师，请帮忙看看是不是这样？那第5例那里的数据这样填对不对？
宋生老师
04/11 14:03
你好！不对了。有一个不是14万多吗
84784996
04/11 14:07
老师，这样对了吗？请问第5例的数据要不要改？
宋生老师
04/11 14:10
你好，第五不要改，可以了，就这样。、
84784996
04/11 14:19
老师，请问固定资产有发票，直接把计税基础应该跟资产原值一样的金额就可以了，老师请问怎么理解？实际折旧计算税的还是折旧金额还是原值？
宋生老师
04/11 14:36
你好，就是你如果有发票，会计金额和税收可以扣除的金额就是一样多的
84784996
04/11 14:47
老师，计税基础和资产原值只是说明固定资产的价格，并不是当期增加费用的金额是吗？实际当期的固定资产费用是折旧摊销金额是吗?
宋生老师
04/11 14:49
你好，是的，就是这样理解。
你说的两个都是对的。
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