我公司是小规模，2月开出咨询服务费普通发票38万，怎么做账？进项开进来的服务费发票36万，怎么做账？_税务

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我公司是小规模，2月开出咨询服务费普通发票38万，怎么做账？进项开进来的服务费发票36万，怎么做账？

84785042| 提问时间：04/11 13:33

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学开出去的借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税收到的发票借主营业务成本贷应付账款

04/11 13:34

84785042

04/11 13:38

我一季度开出去75万，是不是要交增值税和所得税

冉老师

04/11 13:39

是要交增值税所得税的话，利润总额是正数的话，要交纳，负数的话不缴纳

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