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问题已解决
老师你好，我这里1-3开了一张专票100多万，红冲了普票以前开的40多万，为啥申报表体现的是还是100多万
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你好，你自己要把普通发票的那个填进去的。
04/11 14:18
84785031 
04/11 14:20
专票金额自动跳出来，那个冲红的负数填在普票哪里吗，但是税额不会变，
宋生老师 
04/11 14:41
你好，是要自己填入了
84785031
04/11 15:05
普票和专票不能相互抵减，小规模网上不能报负数，这该怎么填
宋生老师
04/11 15:08
你好，这种情况你需要去大厅上门申报。
84785031
04/11 15:11
我知道，我是说报表该怎么填，去大厅 也要我们填好报表
宋生老师
04/11 15:27
你好！专票正常填，负数普通发票，填入开具的其他票据的负数
84785031
04/11 15:58
这是原始数据，现在咋改，普票冲红的负数填在哪里
宋生老师
04/11 16:01
你好，你这个普票是百分之几的税率的？
84785031
04/11 16:38
是5%，老师，改咋填
宋生老师
04/11 16:41
你好，就是你这个90多万，这里要直接减去负数的部分，但是你这个估计要上门申报才能通过。拉上你的发票跟红字发票。然后把申报表导出去，税务局上门申报。
84785031
04/11 16:52
税务局要我们改好的报表给他，所以这种情况该怎么改
84785031
04/11 16:52
90多万专票，冲了2023年50万普票，还有余额40多万
宋生老师
04/11 16:54
你好，对呀，就是我上面跟你说的把这个申报表导出来，然后再去申报。
税务局的意思也是这样子的呀。
84785031
04/12 08:34
这上面原始数据不对啊，我冲红了2023年的普票没体现，所以问老师该咋改
宋生老师
04/12 08:35
你好，我上面说了。就是你这个90多万，这里要直接减去负数的部分，然后填表。但是你这个估计要上门申报才能通过。拉上你的发票跟红字发票。然后把申报表导出去，税务局上门申报。
84785031
04/12 10:24
我们税务局要看我们填好的，负数部分是普票，90万是专票，不同类可以相互递减吗
宋生老师
04/12 10:26
你好，是的，最终在申报表上是可以递减的。
84785031
04/12 11:46
老师是这个意思吗，就是相互抵减在电子税务操作不了，只能上门
宋生老师
04/12 11:47
你好，是的，就是这个意思。
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