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原材料暂估金额 借原材料 10 贷应付暂估10 ，来发票实际 冲暂估 借原材料-9 贷应付暂估-9 发票： 借原材料9 贷应付账款 这样原材料多了10-9 =1 这个1元怎么调整？
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你好，当时的原材料结转了成本吗？没有的话，第一个分录写10
04/11 14:38
84785025 
04/11 14:46
用友u8 原材料 2月 借原材料10 贷应付暂估10
3月开发票 红字回冲单 借原材料-10 贷应付暂估-10 篮字回冲单 借原材料9 贷材料采购9。然后这两张红篮字回冲单生成了调整单 怎么做分录？
郭老师 
04/11 14:47
那你当时结转了成本吗？如果没有结转成本，这就已经完成了。
84785025
04/11 14:53
现在是这颗料数量为0 但是金额却是-1
郭老师
04/11 14:55
好，你是不是结转了成本？结转的成本需要红冲。
郭老师
04/11 14:55
借原材料、借主营业务成本-1。
84785025
04/11 14:56
能不能做 借 原材料1 贷营业外收入1
郭老师
04/11 14:58
严格来说不可以的，因为你的成本当时多了。
郭老师
04/11 14:58
你这样的话影响你的毛利润。
84785025
04/11 15:01
嗯 但是结转的时候可能在以前月份 现在如果还做这个主营业务成本的话 这笔不知道算在我这个月的那笔销售出库单成本上了
郭老师
04/11 15:03
跨年了吗？只要没有跨年的话，就是用主营业务成本。如果是跨年了，用利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
84785025
04/11 15:30
我就做营业外收入了 没多少钱
郭老师
04/11 15:32
可以可以可以可以可以。
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