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问题已解决
应收账款有1236元是多开错票给别人，然后客户说票不作废，这1236也不付款了，入账是入的应收账款，现在这笔账应该怎么冲
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你好，你的意思是应收账款无法收回的，对吗？
2024 04/11 14:48
84785036 
2024 04/11 14:48
对的，老师
东老师 
2024 04/11 14:49
那就借营业外支出%236 贷应收账款1236
84785036
2024 04/11 14:50
好的，谢谢老师
东老师
2024 04/11 14:51
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
84785036
2024 04/11 14:59
老师老师，这个能税前扣除吗？
东老师
2024 04/11 14:59
这个是不能税前扣除的
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