00:10:00
问题已解决
应收账款有1236元是多开错票给别人，然后客户说票不作废，这1236也不付款了，入账是入的应收账款，现在这笔账应该怎么冲
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你的意思是应收账款无法收回的，对吗？
2024 04/11 14:48
84785036 
2024 04/11 14:48
对的，老师
东老师 
2024 04/11 14:49
那就借营业外支出%236 贷应收账款1236
84785036
2024 04/11 14:50
好的，谢谢老师
东老师
2024 04/11 14:51
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
84785036
2024 04/11 14:59
老师老师，这个能税前扣除吗？
东老师
2024 04/11 14:59
这个是不能税前扣除的
阅读 2423
描述你的问题，直接向老师提问
455
意见反馈
