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老师，我去年发放了工资，账务处理是借:应付职工薪酬 贷:银行存款，我今年检查发现应付职工薪酬借方有余额，没有计提，于是补提 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬，借:利润分配未分配利润，贷:以前年度损益调整，为什么我的资产负债表应付职工薪酬那一栏有数，有数不就代表我没支付吗？这个怎么调整
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你好，那你当月的工资当月计提了没有？支付不就有余额？
04/11 15:26
郭老师 
04/11 15:31
你不集体不支付的时候，余额是正确的吗？
郭老师
04/11 15:37
也就是说，你这个账务处理不影响你找之前的余额吧？
郭老师
04/11 15:39
你第一个问的账务处理是做到了一个月吗？
郭老师
04/11 15:40
如果是的话就不对，你没有余额了。为什么资产负债表还有个余额？
84784982 
04/11 15:29
当月工资，当月支付了
84784982
04/11 15:30
补提的去年的，去年已经支付了
84784982
04/11 15:30
明细账是平的，就是资产负债表应付职工薪酬有我提的那个余额
84784982
04/11 15:35
不正确，应付职工薪酬借方有余额
84784982
04/11 15:36
平账不是应该从贷方平吗？我平了，但是资产负债表应付职工薪酬又有余额了
84784982
04/11 15:38
不影响，但是报表上有，我很别扭
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