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老师好，公司向银行借款，没个月支付贷款利息，并没有开发票，在表A105000纳税调整项目明细表中18行利息支出怎么填写
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你好，账载金额填写你账本上的利息金额，税收金额写0
04/11 15:32
84784956 
04/11 15:34
就是账载金额写2023年支付的利息总额？
张晓庆老师 
04/11 15:35
你好，是的，是这样的
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04/11 15:37
无票支出纳税调增是不是写到其他里就可以了
张晓庆老师
04/11 16:07
你好，是的，写到其他里
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04/11 16:28
老师，是什么原因会导致资产负债表和折旧表里资产原值不付
张晓庆老师
04/11 16:48
你好，可能账本记账了，固定资产模块未录入资产卡片。或者反过来。都会造成两边不符
84784956
04/11 16:49
那这种情况以资产负债表为主还是以折旧表为主
张晓庆老师
04/11 16:52
你好，这种情况应该找出原因。调整统一
84784956
04/11 16:54
我想着找出原因，如果漏掉的，补上之后，填写正确的。
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04/11 16:55
再到2024年的账上做调整
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04/11 16:56
这样做可以吗老师
张晓庆老师
04/11 16:57
你好，可以的，可以这样
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04/11 16:58
嗯嗯，谢谢老师
张晓庆老师
04/11 16:59
不用客气，祝你工作顺利
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