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老师，公司现在只有法人在交社保，未发放工资需要计提吗？结转损益后资产负债表不平哪个环节错了
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你好，是的，是需要计提的
你看你的科目余额表是不是平的？
04/11 15:32
84784968 
04/11 15:35
科目余额表是平的，工资计提3千资产负债表不平
宋生老师 
04/11 15:39
你好，你计提3000是怎么做的凭证？
84784968
04/11 15:40
法人未发放工资应该计题多少？
84784968
04/11 15:41
略懂皮毛来会计学堂报课学习的
宋生老师
04/11 15:43
你好，借管理费用工资3000，贷应付职工薪酬工资3000就可以了。
84784968
04/11 15:45
是这样的但是资产负债表不平，不知道哪里错了
84784968
04/11 15:48
辛苦了老师现在可以了
宋生老师
04/11 15:51
你好，不用客气的了
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