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3月份我们成本倒挂，增值税报表已经报了，不交税，老板想让交企业所得税，怎么调整，收入和成本需要和增值税匹配吗？
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这个成本和增值税不一定就是匹配的
04/11 15:43
84785021 
04/11 15:46
那我就可以把利润表的成本手动调整一下，让交点税
东老师 
04/11 15:46
可以呀，你可以认为的调整一下
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3月份有3万的发票忘了作废，现在报增值税时系统带出来了，没那么多成本要交税，怎么办？
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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