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如果像员工餐费没发票，员工找别的发票顶账。结果比实际多花了几块钱，怎么办
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按照实际的费用来报销就可以了
04/11 16:01
84784961 
04/11 16:01
那做账的时候按照实际做？费用报销单要按照实际写是吧？
东老师 
04/11 16:02
按照实际发票的内容填写
84784961
04/11 16:02
那做账金额要和银行付出的一样是吧？不能和发票一样吧
东老师
04/11 16:03
对得和银行支出的金额一致才行
84784961
04/11 16:04
是不是也不能高出太多，最高最好不要高出多少
东老师
04/11 16:04
对，肯定还是金额差不多最好
84784961
04/11 16:04
那餐费用汽油费顶没事吧
东老师
04/11 16:05
嗯，这个没事儿，按照汽油费做账就行了
84784961
04/11 16:05
谢谢老师
东老师
04/11 16:05
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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