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不开票收入算增值税是不是反推？比如我收到50000，那税50000/1.01*0.01=495
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您好
是的 税务默认收到的50000就是含税金额
2024 04/11 16:29
84785021 
2024 04/11 16:35
小规模纳税人嗯，他增值税不是免掉了吗，营业额30万以内一个季度，那我那个什么城建税呀，这边附加这个六费，六税四费，六税两费。这个也要根据那个一个点那个增值税来把这个费算出来吧，对吧，他们的计算基数应该还是那个，那个就是给我减免的那个增值税，对吧？
bamboo老师 
2024 04/11 16:38
不需要缴纳增值税 对应的城建税附加税不需要计提的哈
印花税实际缴纳的时候直接写分录就好了
84785021
2024 04/11 16:40
还有一个他这个减免的这个税收呢，嗯，是是我这个月打比方，我三月份我现在确认收入了，对吧，然后确认收入十万十万他一个点税收1000块钱。他那1000块钱是，是我当月就要做分录给，给他结，给他做业外业，做营业外收入给他搞掉呢，还是等到下个月，嗯，他把钱退还给我啊。
bamboo老师
2024 04/11 16:47
等到季末确认不需要交税的时候做分录
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入
84785021
2024 04/11 16:48
小规模纳税人在30万以内都不需要缴纳增值税 对应的城建税附加税不需要计提的，是吗？
bamboo老师
2024 04/11 16:50
小规模纳税人在30万以内没有专票都不需要缴纳增值税 对应的城建税附加税不需要计提的 是的
84785021
2024 04/11 16:56
如果有合同，印花税需要先做计提的分录，再做缴纳的分录吗？
bamboo老师
2024 04/11 16:58
印花税不需要计提 实际缴纳的时候直接写分录就好了哈
84785021
2024 04/11 17:07
为什么印花税不需要计提的？
bamboo老师
2024 04/11 17:08
会计准则规定 印花税可以不计提
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