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增值税申报表，开专票5万普通2万，普票的两万是填在未达起征点吗
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您好，是的，普票的两万是填在未达起征点的前一项
04/11 17:08
84785023 
04/11 17:12
未达起征点录不上金额，填在小微企业免税销售额，行吗
微微老师 
04/11 17:15
你好，普票的两万是填在未达起征点的前一项，前一项是在小微企业免税销售额吗？
84785023
04/11 17:20
是的，减免政策的表四，只带出来减免专票的2%，普票的没显示比对不成功，我怎么调整呢，普票的优惠需要填在表四里面吗
微微老师
04/11 17:23
你好，麻烦截图看下的呢
84785023
04/11 17:29
我就想问一下普票的2万填在增值税减免申报表的哪一项，是减税栏还是免税栏？具体哪个政策
微微老师
04/11 17:31
小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元的，免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。
依据
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告(国家税务总局公告2023年第1号)
84785023
04/11 18:05
那这个普票的销售金额不需要填在附表减免税申报表的里面吗？
微微老师
04/11 18:20
你好，截图这个表我看下的呢
84785023
04/11 18:30
就在这个小微企业免税额，应该填在附表那个项目
微微老师
04/12 09:17
你好，看我发给你的模板修改哈
84785023
04/12 09:24
我按你的填了之后，还是提示我比对不通过，意思是带出来的数据得包括普票的2%，可是普票加专票没超过30万
微微老师
04/12 09:27
您好，我给你的图片也是需要填入普票的2%的呢
84785023
04/12 09:42
普票部分填在第10栏，第一栏不包括普票部分，税收优惠那张系统就带不出来普票部分。
微微老师
04/12 09:46
您好，认真看我给你发的图片的呢
84785023
04/12 09:58
你这个是普票加专票超过30万的，我的是没超过30万的，专票填在1.2栏，普票填在10
微微老师
04/12 10:02
你好。是不超过的，写错字了，普票填入3栏的
84785023
04/12 10:05
那要是普票填在第3栏，系统带出来普票部分也交1%税了，税收政策不是不超30万，专票交税，普票不交税吗
微微老师
04/12 10:17
您好，普票部分填在第10栏；然后看17栏=普票*3%
16栏=专票*2%的金额 吗？
或者按照下面的填入后，截图我看下。
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