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2022年的分录，在2023.12月了这笔费用6k，没有用利润分配一未分配利润，损益调整结转未分配利润的时候，差异就是这笔，
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同学你好
那你要补做这个分录的
2024 04/11 17:35
84784975 
2024 04/11 17:38
修改2022年的分录到2023.12冲了这6K费用，贷方管理费用，为啥后来不平
84784975
2024 04/11 17:39
又没有使用利润分配一未分配利润
84784975
2024 04/11 17:39
还需要修改2022年报吗
朴老师 
2024 04/11 17:49
你直接在23年12月做跨年的分录就可以的
不用反结账回去调整
84784975
2024 04/11 19:30
做什么分录
84784975
2024 04/11 19:30
修改2022年的分录到2023.12冲了这6K费用，贷方管理费用，为啥后来不平
朴老师
2024 04/11 19:33
是什么企业会计准则呢
84784975
2024 04/11 20:05
小企业会计
朴老师
2024 04/11 20:12
管理费用结转损益了吗
贷方管理费用也得结转到本年利润的然后本年利润结转到利润分配未分配利润
84784975
2024 04/12 00:16
结转了老师，关键是还不平，未分配利润还加上差异才平
84784975
2024 04/12 00:16
这是为啥啊
84784975
2024 04/12 00:17
修改2022年的分录到2023.12冲了这6K费用，贷方管理费用，又没有用未分配利润调整。怎么回事，做的当期，怎么就不平了
朴老师
2024 04/12 07:59
你说的不平是账不平还是资产负债表和利润表勾稽不上了
朴老师
2024 04/12 08:00
跨年的直接做跨年调整的分录就可以
朴老师
2024 04/12 08:00
借银行等科目
贷利润分配未分配利润
84784975
2024 04/12 08:46
6K又不是重大金额，在2023年做的当期分录
借在建工程
贷管理费用
资产负债表和利润表勾稽不上了
朴老师
2024 04/12 08:47
你这样做了勾稽不上是正常的
我以为你说账不平呢
84784975
2024 04/12 08:52
资产不等于负债+所有者权益
84784975
2024 04/12 08:53
应该是账不平
84784975
2024 04/12 08:53
刚才说错了
84784975
2024 04/12 08:53
怎么回事，做的当期，怎么就不平了
朴老师
2024 04/12 08:54
同学你好
你为啥计入在建工程
84784975
2024 04/12 08:56
之前借管理费用贷在建工程
现在调了借在建工程贷管理费用
84784975
2024 04/12 08:56
怎么回事，做的当期，怎么就不平了，就这么个分录
84784975
2024 04/12 08:56
2022年的分录，在2023.12月了这笔费用6k，没有用利润分配一未分配利润，损益调整结转未分配利润的时候，差异就是这笔，
朴老师
2024 04/12 08:59
你 直接做
借在建工程
贷利润分配未分配利润
这样就可以
84784975
2024 04/12 09:47
我的问题是做的当期，怎么就不平了，就这么个分录
朴老师
2024 04/12 09:50
是的
所以我让你做跨年调整的
你这个分录不对，涉及跨年损益了
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