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郭老师，预收的销售款，已经开了发票，但电影卡没卡销，怎么处理？电影卡没核销
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借银行存款贷预收账款。
2024 04/11 17:37
84784952 
2024 04/11 17:40
老师，发票不要反映吗？已经开了发票
郭老师 
2024 04/11 17:40
你好，你开的是预售的，不是。
84784952
2024 04/11 17:46
老师，票不是我开的，还有开的不征税
郭老师
2024 04/11 17:48
就是做预收账款之后，消费了之后再确认收入。
84784952
2024 04/11 17:53
郭老师，我是之前发分录到您邮箱请您帮我调整分录的，这个我问过您，我就是处理不了发票
郭老师
2024 04/11 17:53
你行处理不了发票是什么意思？
84784952
2024 04/11 18:29
老师，我的意思就是发票的税金挂在哪里了
郭老师
2024 04/11 18:31
那个发票
你说下业务的
84784952
2024 04/11 19:05
老师是这样的，我是说预收了1万块钱的电影票款，然后这个电影票的期限是三年，然后我开了对应的1万块钱的发票过去。其中包含税金，那么我现在就想我这笔账怎么做。
那如果按老师开始跟我说的，就是说银行存款增加，借银行存款，贷预收账款，那么这个发票的销项税金我反映在哪里呢？我就是这个地方拗不过来。
郭老师
2024 04/11 19:06
你好，不征税的，没有税额呀。
郭老师
2024 04/11 19:06
他还没消费的，不需要算增值税
84784952
2024 04/11 19:14
老师，也有开了税额的
郭老师
2024 04/11 19:15
你不是开的预售卡的？借银行存款
贷预收账款
应交税费应交增值税，
消费了之后
借预收账款贷主营业务收入
最好是让他当年消费完毕。你的增值税销售额和所得税的销售额是一样的，不一样的话是有风险的。
84784952
2024 04/11 19:22
好的，谢谢郭老师，我老是转不过弯，这个单位的这种往来单位有500-600家，有什么好方法吗
郭老师
2024 04/11 19:25
有卡号吗？你们充值的每一笔记录，你能查到余额吗？
郭老师
2024 04/11 19:25
根据这个记录，能导出数据来吧，可以做这个，然后你的预收账款就不用设置明细了。
84784952
2024 04/11 19:33
我的预收账款都有明细，所以好多家往来单位
郭老师
2024 04/11 19:36
那你需要设置明细，按照明细来设置就行。
发票上面的购买方。
84784952
2024 04/12 09:36
老师，预售电影卡业务，先幵出了不征税收入发票，下个月才收款，这个月发票怎么做账？
郭老师
2024 04/12 09:37
借应收账款
贷预收账款
借银行存款，贷应收账款。
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