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老师，以前年度亏损是不是做汇算的时候才能算进去 平时季度申报的时候是不能体现以前年度弥补亏损算进去的？
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学员，你好。平时季报也要考虑以前年度亏损，不然你的所得税汇算清缴时，到时候还要退税。
2024 04/11 17:54
84785034 
2024 04/11 17:54
不是 是说暂时不会体现到季度申报表上 年报的时候才会体现 对吗
钟刚红老师 
2024 04/11 18:01
你们是不是还没有做上年度的年度汇算清缴？
84785034
2024 04/11 18:05
只是会出现亏损这个数 但是不会抵扣先是吗 有利润还是会交税
钟刚红老师
2024 04/11 18:07
不会啊，抵扣是可以抵扣的，现在是出现了这个亏损数据吗，一般这是系统自动带出来的。
84785034
2024 04/11 18:08
但是有些出现了是不能抵扣 还是要交税
钟刚红老师
2024 04/11 18:10
我暂时还没遇到过呢，可以咨询下税务机关呢。
84785034
2024 04/11 18:11
之前好像都不显示那个亏损出来的 计提的时候
84785034
2024 04/11 18:12
是24年第二季度才会体现还是说做了汇算第一季度就会体现
钟刚红老师
2024 04/11 18:13
很多地方在预缴申报表上就做了限制，预缴申报表的第9行这一栏是自动带出来的，如果说企业上年度年度汇算清缴没有完成，这个地方是没法带出数据的。
84785034
2024 04/11 18:16
是第一季度开始 开始第二季度开始 就是我现在已经做了汇算了 第一季度亏损会提现吗
钟刚红老师
2024 04/11 18:19
会体现的，现在实务中对于季报未弥补亏损抵扣问题已经没有争议了。
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