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你好，请问2023年的汇算清缴没有做，24年第一季度申报以前年度损益调整出不来吗
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对，没有做汇算清缴的话不能弥补亏损
2024 04/11 18:06
84785011 
2024 04/11 18:06
那我第一季度岂不要交税
东老师 
2024 04/11 18:07
对，你如果不想交税的话可以先暂估成本，然后再冲销暂估成本
84785011
2024 04/11 18:09
怎么做分录呢，对方科目挂什么呢
东老师
2024 04/11 18:09
借主营业务成本 贷应付账款暂估，后期再冲销了这个分录
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