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公司向个人租的房子给管理层员工住，房子是从23年9月到24年9月，租期1年，24年4月11房东才去税局代开的专票，产生的税费也是房东给负责缴纳了，房租款还没给房东呢，通过这个业务描述分录怎么写了
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你好，那当时2023年你做了吗。
2024 04/11 19:16
84784959 
2024 04/11 19:16
什么凭证都没做
84784959
2024 04/11 19:17
现在这个业务怎么做
郭老师 
2024 04/11 19:23
借，利润分配未分配利润贷，应付职工薪酬福利费借，是9月份到12月份的，
然后今年的借管理费用福利费，
贷应付职工薪酬福利费，这个是1~4月份的。
84784959
2024 04/11 19:24
开的专票怎么计呢
郭老师
2024 04/11 19:26
选择不抵扣勾选直接加税合计做账，这个抵扣不了增值税的。
84784959
2024 04/11 19:28
老师那从5月到9月这个期间分录是什么
郭老师
2024 04/11 19:31
今年还没有发生，5月份还没有开始。先不用做5月份的话，借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费。
84784959
2024 04/11 23:35
老师那给房东付款科目写什么呢
84784959
2024 04/11 23:37
汇算清缴时候这个福利费按多少可以扣除呢
郭老师
2024 04/12 06:36
借应付职工薪酬福利费
贷银行存款
郭老师
2024 04/12 06:37
福利费安工资的14%抵扣所得税
84784959
2024 04/12 07:15
第一个问题：这样做福利费比较复杂，但是这样做对公司而言是不是比较优惠能多抵扣所得税第二个问题：如果把租的房子用于办公做账是不是简单点
郭老师
2024 04/12 07:19
1福利费抵扣是按工资的14%，它是有扣除比例的，
2办公费它是可以全额抵扣。
郭老师
2024 04/12 07:19
办公费比福利费做起来简单。
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