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老师，23年的年报24年1月初已经报了，但是调了分录，费用多了，之前交多了，现在汇算清缴时候，分录已经反结账了，年报还要改吗？所得税汇算清缴只要调减？
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您好，汇算清缴的时候再改
04/12 00:58
84784975 
04/12 08:47
汇算清缴的时候再改，改什么老师
84784975
04/12 08:48
调了一笔分录22年的
冲了管理费用，资产负债表就不平，差异就是这笔6K,小企业准则，没有用未分配利润
东老师 
04/12 08:48
就是税多交了，就是汇算清交以后找税务局申请退税就行了。
84784975
04/12 08:52
汇算清缴的时候再改，改什么老师
调了一笔分录22年的
冲了管理费用，资产负债表就不平，差异就是这笔6K,小企业准则，没有用未分配利润
东老师
04/12 08:52
您当时多做了具体是咋么做的
84784975
04/12 08:54
之前管理费用
贷在建工程
现在在建工程贷管理费用
东老师
04/12 08:55
现在借在建工程 贷利润分配未分配利润
84784975
04/12 08:57
费用不大才6K，做的当期，怎么就不平了
84784975
04/12 08:57
不需要用利润分配-未分配利润
东老师
04/12 08:58
那可以借方管理费用负数看看
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