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问题已解决
请问成本还没提供过来，暂估成本怎么做?是等后期票来了冲掉吗？怎么做?
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你好，你这个可以借主营业务成本-暂估贷，应付账款。
04/12 08:39
84785025 
04/12 08:52
那如果今天暂估了成本，过两天票来了，怎么做?来了票就直接做还是下个月做?票来了怎么做?
宋生老师 
04/12 08:53
你好，是红字冲减暂估的分录，然后再按发票重新做。
84785025
04/12 08:58
那我今天暂估了，下个月来票也可以是吧
84785025
04/12 08:59
那这个暂估的金额和来票的金额不一样怎么办?这个我不大理解呢
宋生老师
04/12 09:01
你好，可以的，可以这样。
不一样是很正常啊，反正你是红字冲减暂估的，然后按发票重新做。
84785025
04/12 09:18
那比如暂估200,这个月已经申报完了
下个月来票150，那上个月不就少交增值税了嘛，这个逻辑关系没搞明白
宋生老师
04/12 09:19
你好，增值税跟这个没关系。
你是一般纳税人，还是小规模？
84785025
04/12 09:22
一般纳税人，那跟企业所得税有关系不是少交了吗？能解释清晰一点吗？
84785025
04/12 09:23
这个我就没搞懂
宋生老师
04/12 09:24
你好是的，确实是少交了所得税。就是因为想少交，所以才做这个，你如果想按照正常的交，就不用做这个了。
或者说因为你确实有发生，只是当时没有拿到发票而已。
84785025
04/12 09:24
能详细一点说清楚吗？
宋生老师
04/12 09:25
你好！你多读2遍，因为你确实有发生这个成本，只是当时没有拿到发票而已。所以先暂估
宋生老师
04/12 09:25
这样才符合权责发生制
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