00:10:00
问题已解决
老师好，23年有笔费用忘做了，已经结转到24年了，怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借，利润分配，未分配利润贷，银行存款有发票的汇算清缴，纳税调减。
2024 04/12 08:52
84784963 
2024 04/12 08:58
做23年的汇算清缴时，做纳税调减？
郭老师 
2024 04/12 08:58
对的是的，是这么做的
84784963
2024 04/12 09:03
只调报表，不调账，是吗？
郭老师
2024 04/12 09:04
调表调账，我上面给你写了账务处理。
84784963
2024 04/12 09:12
调账是在23年还是24年？
郭老师
2024 04/12 09:13
2024年，我上面写的是2024年的账务处理。
84784963
2024 04/12 09:28
老师，是印花税忘计提了
分录可以用您上面写的吗？
是用小企业会计准则
郭老师
2024 04/12 09:29
可以的，可以这么做的。
84784963
2024 04/12 09:39
老师，请教借支单的问题
借支单一般是放在财务部还是什么部门？
郭老师
2024 04/12 09:40
他最终回到财务部，在这里面留存。
84784963
2024 04/12 09:52
我没做过，老师能把这套流程给我讲下吗？
郭老师
2024 04/12 09:53
你好，一般先填写借支单，然后财务这边审核签字，然后领导签字，个人在拿着找出纳拿钱，然后出纳转钱之后传递到会计这边。
84784963
2024 04/12 10:15
比如，销售部人员出差，谁先申请借支单，是出差人员还是出差人员部门领导？
郭老师
2024 04/12 10:15
你好，一般都是本人申请，谁使用谁申请。
阅读 163
描述你的问题，直接向老师提问
173
意见反馈
