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老师请问我单位有劳务费的发票未收回，三月份凭证可以暂估成本吗，分录是借：主营业务成本贷：应付账款-暂估吗
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你好，暂估的话可以这么做的。
04/12 08:53
84785020 
04/12 08:54
谢谢，请问收到票后分录是什么？
东老师 
04/12 08:55
收到发票以后把这个会计分录做负数了，然后再按照发票做账。
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老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数
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老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢
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建筑公司暂估成本，借：工程成本-暂估，贷：应付账款-暂估；结转成本：借：主营业务成本 ，贷：应付账款-暂估；
冲暂估：借：工程成本-暂估（红字），贷：应付账款-暂估（红字）；结转成本时：借主营业务成本，贷工程成本-暂估；这样做分录对吗？
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制造工业
暂估主营业务成本
是这样做分录吗？
借库存商品-暂估
应付账款-暂估
借主营业务成本-暂估
贷库存商品-暂估
661
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老师，暂估成本的分录可以这样做吗。借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估
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