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税务和会计上进销项一样，具体指的是哪个数据呢？税务上哪个数据是账务上的待认证进项，哪个是认证进项，哪个又是应交税费-应交增值税-转出未交增值税，哪个又是账务上的应交税费-未交增值税？这个税费一致我应该怎么核对呢？
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你好；待认证进项税是你收到了专票；暂时不认证的金额； 看你应交税费-待认证进项税； 进项税是你收到专票已经认证了的税额部分； 你现在是要核对什么数据
04/12 09:14
84785015 
04/12 09:23
就是要让税务上的数据和账务上的是一致的，我不知道要核对哪些数据
84785015
04/12 09:24
收入肯定是一致的，每个月申报和账务一样，但是其他的我就不知道了
meizi老师 
04/12 09:26
你好；是的； 核对你的进项税 和销项税； 以及留抵进项税； 和应交税费就可以了。
84785015
04/12 09:32
这个进项税额是待认证进项税额吗还是已认证进项进项税额
meizi老师
04/12 09:35
你好； 进项税是认证了的进项税金额哈； 待认证进项税是收到了专票暂时没有认证的金额
84785015
04/12 09:38
我的意思是认证过的金额，也就是进项税额也要和账务上是一致的吗？这个金额是每月一致，还是自开业以来，累计是一致的，因为我是刚接手，我不知道是应该对累计已抵扣认证的税额，还是可以不用对这个
meizi老师
04/12 09:39
你好；1.对的； 2. 每个月金额都要核对一致哈； 都要核对
84785015
04/12 09:39
而且这个已抵扣认证的金额我在系统里筛不出来啊
meizi老师
04/12 09:43
你好； 已抵扣的是计入进项税科目的； 进去查看；找到你增值税申报表附表2去核对 进项税的金额
84785015
04/12 09:45
那以前年度没有保持一致的怎么办
meizi老师
04/12 09:47
你好； 没有一致找原因调整； 如果申报表错误了改申报表； 账上错误了改账上
84785015
04/12 09:54
有很多票没有入账，我看了之前的记账凭证
84785015
04/12 09:55
现在去看就是以前发票有的入了有的没有入，怎么办呢
meizi老师
04/12 09:56
你好；没有发票；那也得做账的； 没有发票的部分调整处理的
84785015
04/12 10:07
不是，是有发票，但是发票没有入账，都根据流水做的帐
meizi老师
04/12 10:09
你好； 那你有发票的部分没有及时入账； 就补做进去；补做账哈
84785015
04/12 10:54
这要查很久吧
84785015
04/12 10:55
还有应交税费，这个税费我们每个月都是结清了的，这个应交税费是不是0，那如果我这个月又勾选认证并且3月有收入，就会产生应交税费是吗？这个应交税费是属于3月份的，那么我们3月的账务就应该计提有应交税费-未交增值税是吗？两个金额是一致的即可
meizi老师
04/12 10:57
你好； 是的； 一个月一个月查询的； 必须要一致哈；对的
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