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老师好，2022年12月开具了65万普通发票，免税的，那么水里基金的计税依据也是直接填写650000万吗？当时这个忘记申报水利基金了，是更正申报还是在本次申报中补报？
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你好； 补报哈； 要按申报期内的数据去补报的； 不是直接在本次加金额
04/12 09:17
84784984 
04/12 09:20
我们是小规模纳税人，当时在23年1季度水利基金填的0，我这次是找到之前申报的更正？那计税依据直接填写65万吗？
meizi老师 
04/12 09:22
你好；可以的；如果之前是0报； 可以直接去改；对的
84784984
04/12 09:23
好的，谢谢老师
meizi老师
04/12 09:25
不客气的； 及时去改就行了
84784984
04/12 09:43
老师我现在在修改，这个没有滞纳金吗？
meizi老师
04/12 09:46
你好； 正常是有滞纳金的；你逾期了 ；
84784984
04/12 09:48
这个系统上怎么没带出来。351元，是650000×0.0006×90%，计算的金额和要缴的正好。我们是安徽省的
meizi老师
04/12 09:49
你好； 可能是地方不一样吧； 你地方没有收； 你先正常报
84784984
04/12 09:52
老师还有个问题，本次一季度企业所得税，只有个银行账户结息7.57元。申报时提示需要缴纳企业所得税0.38元，当时没有立即缴纳 ，现在在税费缴纳模块未缴税款里也没有这个数
meizi老师
04/12 09:55
你好； 没有缴纳； 电子税务局-申报缴纳里面- 缴费查询里面去看看； 是否有逾期缴纳模块； 进去缴纳
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