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老师 跨年红冲暂估费用 怎么做账务处理 2023年暂估费用 借：管理费用 贷：其他应付款 2024年收到发票怎么红冲
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你好； 你做借：管理费用，金额负数 贷：其他应付款金额负数 ；24年再做“借：管理费用 贷：其他应付款 ；因为你23年已经做了费用； 不影响你24年了。
04/12 09:38
84784951 
04/12 09:47
不需要用以前年度损益调整吗
meizi老师 
04/12 09:48
你好； 你23年已经做了成本费用了； 不用走这个科目
84784951
04/12 09:52
好的 老师 以前年度暂估成本 分录 借 库存商品 贷 应付账款- 暂估 借 主营业务成本 贷库存商品。 以后年度收到发票怎么红冲暂估
meizi老师
04/12 09:53
你好； 收到发票直接红冲结转成本； 然后安发票做一遍即可； 一样的道理
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