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收取物业费有本公司的也有代收的，业主叫代收的也给她开发票，那不属于我们的收入，那怎么操作？代收的如果公司开发票怎么做账？？
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你好，有代收代付的证明吗？
04/12 10:19
郭老师 
04/12 10:19
最好是不要给他开发票，你一旦给他开发票，这就属于你单位的收入了。
84784960 
04/12 10:23
是原来物业公司应收取的物业费，原物业是开发商请人管理的，原物业公司现过给我们公司了，代收的钱要给开发商公司的，开发商和我们公司有往来账，现在业主要我们把代收的钱也给她开发票
郭老师
04/12 10:23
你好，你们有利润吗？没有利润的话，你可以不用给他开。
84784960
04/12 10:25
代收没有利润，但这钱是收给开发商的，开发商公司还在
郭老师
04/12 10:29
同学，你要开发票，你就多收。
郭老师
04/12 10:29
同学，你要开发票，你就得做收入。
郭老师
04/12 10:30
不管你们单位有没有利润。
84784960
04/12 10:32
如果做收入，这个钱冲往来，分录怎么写
郭老师
04/12 10:32
借银行存款，贷，助于业务收入，应交税费，借主营业务成本贷银行存款。
84784960
04/12 10:34
没有体现冲往来账的
郭老师
04/12 10:36
你好，那你往来挂的哪个科目应收吗？
84784960
04/12 10:45
其他应付款
郭老师
04/12 10:46
借其他应付款贷，主营业务收入、应交税费、
借主营业务成本，贷，银行存款。
84784960
04/12 10:49
不对吧，收的钱一部分是代收的，一部分是我们公司的，你上面分录没有体现银行存款增加，现在钱已经收到了，麻烦写下完整分录，谢谢！
郭老师
04/12 10:50
借银行存款贷其他应付款
借其他应付款贷主营业务收入应交税费。不是这么做的吗？
84784960
04/12 10:54
银行存款一部分是其他应付款，你的第一笔分录不平
郭老师
04/12 10:55
借银行放款，贷其他应付款，这里是收到多少写多少。
郭老师
04/12 10:55
一定是平的。这里一定是平的。
84784960
04/12 10:57
收到的钱有一部分是代收的，一部分是本公司的，全放其他应付款，不对呀
郭老师
04/12 10:57
是全部开了发票吗同学？
郭老师
04/12 10:57
你是开了发票多少？收到了多少？
84784960
04/12 11:01
是的，但收到的钱一半是属于我们的
郭老师
04/12 11:02
哦，你收到了100借银行放款，贷其他应收款100，开了100的发票，借其他应付款100贷主营业务收入应交税费。这个理解了吧。
郭老师
04/12 11:02
你支付给他一半借其他业务成本贷银行存款50不就行了。
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