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问题已解决
老师，查了以前的账，22年某员工借支直接做到管理费用，然后还款的时候又冲其他应收款，我现在要调这笔其他应收款的话怎么调呢？用以前年度损益调整这个科目吗？
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你好是的； 之前详细分录发来看看
2024 04/12 10:57
84785044 
2024 04/12 11:03
可以看到我发的图片吗
meizi老师 
2024 04/12 11:04
你好； 借支的时候做的什么科目； 不是挂的其他应收款借方； 走的管理费用借方；是吗
84785044
2024 04/12 11:17
你好，借的时候，借 管理费用 贷 银行存款
meizi老师
2024 04/12 11:20
你好； 借其他应收款 贷以前年度损益调整； 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
84785044
2024 04/12 11:22
好的 谢谢
meizi老师
2024 04/12 11:24
不客气的；满意请给予评价
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