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问题已解决
老师利润表中上期金额和本期金额各指那段时间的金额？
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您好
请问您填的是一季度吗
04/12 10:59
84785019 
04/12 11:00
对的，一季度的报表
bamboo老师 
04/12 11:00
本期填2024年1-3月份累计金额
上期填2023年1-3月份累计金额
84785019
04/12 11:01
哦哦，好的，谢谢了
bamboo老师
04/12 11:01
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785019
04/12 11:40
谢谢呢老师，连续这1-3月进项发票都够抵扣完并留有留抵税额，可以暂时不交税不管税负？税负是看全年的吗？
bamboo老师
04/12 11:41
可以的哈 税负率是看全年的 不是看某个月
84785019
04/12 11:42
哦哦哦，那我就给抵扣完了，这个季度没有缴纳一分税了哈哈
bamboo老师
04/12 11:42
季度的话 没事的哈 看全年
84785019
04/12 11:43
嗯嗯，谢谢老师了
bamboo老师
04/12 11:55
不用谢哈 欢迎有疑问继续提问
84785019
04/12 15:29
老师，每月结转增值税后未交增值税都是负数，1月结转后2月增值税依然负数分录怎么写呢？
bamboo老师
04/12 15:50
请问是进项大于销项税额吗
84785019
04/12 15:51
对哦，连续3个月进项大于销项税额哦
bamboo老师
04/12 16:07
连续3个月进项大于销项税额 未交增值税都是负数，正常的哈
84785019
04/12 19:11
我是想问会计分录怎么写呢哦？
bamboo老师
04/12 19:15
借：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
84785019
04/12 20:52
好的谢谢，接着下个月多余的进项分录都是一样的吧？
bamboo老师
04/12 20:53
是的 进项大于销项都这样写分录
84785019
04/12 20:57
好的，谢谢老师啦，晚安早点休息
bamboo老师
04/12 20:58
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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