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小规模，季度开普票35万，月底需计提税费吗？
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您好， 要的，这个要全额交税的
04/12 11:19
84785006 
04/12 11:20
一月2万，2月2万，3月31万，合是1%普票，是每个月开票时做应交税费？还是在3月直接计提？
刘艳红老师 
04/12 11:24
三月直接计提就可以了
84785006
04/12 11:25
计提科目怎么写呢？
刘艳红老师
04/12 11:26
和确认收入一起做就可以了
84785006
04/12 11:27
借、贷怎么写呢？
刘艳红老师
04/12 11:28
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
84785006
04/12 11:42
那是不是需调整1-2月的账，1-2月没想到3月会31万的业务，全部做的是借：应收账款 2万 ，贷：主营业务收入 2万
刘艳红老师
04/12 11:45
对的，把前面的冲掉，再做
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