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老师，我资产负债表期初余额不平咋回事呀？
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未分配利润的数字，对不对？
04/12 11:19
84785025 
04/12 13:35
和去年相比吗老师？去年是负的2898797.78 今年年初写的负的3249029.54差356231.76
84785025
04/12 13:36
差的就是这个数
东老师 
04/12 13:36
对，差的应该就是你那个利润表里面的净利润的数字。
84785025
04/12 13:36
那怎么调整啊老师
东老师
04/12 13:37
你得看看你的去年的利润表的净利润是不是也是这个数字？
84785025
04/12 13:39
不一样去年利润表未分配利润是-2892797.78
东老师
04/12 13:39
你是电脑做账吗？正常来说不会不平啊，我的意思是你得把利润表里净利润加到年初的未分配利润里面
84785025
04/12 13:44
是电脑做账阿！我改啦一下去年做的一个不对的科目减少了四万多的差旅费有影响吗
东老师
04/12 13:45
那你改的话是怎么做账的呀？
84785025
04/12 13:48
调整把之前的冲红啦，然后把争取的做进去啦
84785025
04/12 13:48
我看了下我的期初一月份和去年12月份的确实不一样，我手动改下可以吗？
东老师
04/12 13:48
你这个可能是会有影响的。有可能是你的做做账分录有问题。
东老师
04/12 13:49
最好还是问问你们的软件服务商比较稳妥。
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