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老师，汇算清缴奖金合并计入职工薪酬里吗？还是计入其他
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好，工资薪金里面的。
04/12 11:26
84785026 
04/12 11:41
老师，科目余额表白管理费用合计与利润表的管理费用应该是一直的吧。
郭老师 
04/12 11:42
对的是的是一样的。
84785026
04/12 11:45
我这边是1-5月份是代账会计做的，代账的数据加上这边的数据和与利润表的数据不一致，
郭老师
04/12 11:46
你好，查一下的，看一下是不是有红冲的，红冲的他放到了相反的方向
84785026
04/12 11:48
好的，谢谢老师
郭老师
04/12 11:49
不用客气，工作愉快
84785026
04/12 12:44
老师，汇算清缴应付职工薪酬填本期借方发生额还是本期贷方额？
郭老师
04/12 12:45
职工薪酬明细表账载金额填写的是贷方发生额、
税收金额，实际金额是借方发生额。
84785026
04/12 13:08
老师，汇算固定资产资产原值填期初还是期末数
郭老师
04/12 13:08
填写的是期末的余额。
84785026
04/12 13:19
第一次做汇算，麻烦老师了
郭老师
04/12 13:22
你好，填写的是期末余额，已经处置出去的不要算。
84785026
04/12 15:04
老师，小规模纳税人，开了1%和3%的专票，申报表里第一栏有填写3%的项，那1%的填在哪里呢
郭老师
04/12 15:05
也是在第一行和第三行
减免的2%在主表应纳税金人额，还有减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额里面。
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