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增值税申报表季度34万小规模纳税人3%减按1%，主表16行本期应纳税额应填写34万*3%=10200，18行本期应纳税减征额应填写34万*2%=6800（同时减免表第2列本期发生额6800，第4列本期实际抵减税额6800），这样应纳税额是3400，但是我还有吸纳重点群体可抵减税7800填写，减免表再增加一行填发生额3400，实际抵减3400，这样主表18行是不是10200，老师这对不对
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18行本期应纳税减征额应填写6800+3400=10200
2024 04/12 11:30
84784957 
2024 04/12 11:38
但我附列资料二表城建附加税怎么填数字，可抵减税7800余7800-3400=4400，选代码，减免税额填3400*7%=238，还是3400*7%*50%=119
刘允文老师 
2024 04/12 11:41
现在六税两费减免政策不变 减按50%
84784957
2024 04/12 11:56
但这减不完啊，还要缴附加税
84784957
2024 04/12 11:57
是不是六税两费和重点群体减免不能同时享受啊？
刘允文老师
2024 04/12 12:03
六税两费优惠的是小规模的那块 不包括重点群体减免的 如果有两个同样的优惠 只能择一 系统应该默认的是优惠小规模的那部分 如果要变更优惠政策 需要去柜台办理
84784957
2024 04/12 12:27
那这样的话，我计提城建是不是只能按3400*7%计提入税金及附加，不能减半计提了，那这样不是影响利润表数字不一样了吗？
刘允文老师
2024 04/12 13:41
妳是在税务局里报 还是财务软件里报？先按3400*3.5%看看能不能报过去
84784957
2024 04/12 14:27
税务局 ，3.5%报要交税，抵不完
刘允文老师
2024 04/12 15:15
那换个试下不减半看看会不会抵 这个也是第一次碰到
84784957
2024 04/12 15:37
换个什么呀试一下
刘允文老师
2024 04/12 15:39
妳还方便扫个码 我进税务局帮妳看下
84784957
2024 04/12 15:42
我现没有电脑，晚上8点多才回家，我QQ号546132373
刘允文老师
2024 04/12 15:46
这个可以加**吗 一直没用过**
84784957
2024 04/12 16:22
用你QQ加我一下私聊
刘允文老师
2024 04/12 16:24
OKK 我加过了 妳通过一下W X 另外那个一直没用过
84784957
2024 04/12 16:57
我W X18075090727，我刚给你发的是QQ呀
刘允文老师
2024 04/12 17:08
好勒 加过了 通过啦
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