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老师,去年12月有一个员工的工资没有计提,现在发12月工资,怎么做账?

84785023| 提问时间:04/12 11:40
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好你这个补充,借以前年度损益调整贷,应付职工薪酬。
04/12 11:40
84785023
04/12 11:42
还需要计提吗?还是这一个凭证就可以替代计提的分录了?发放12月工资咋做账呢?
84785023
04/12 11:43
我们没有以前年度损益调整这个科目,可以借利润分配,未分配利润吗?
宋生老师
04/12 11:44
你好,发放的时候借应付职工薪酬代银行存款 可以的,用利润分配。
84785023
04/12 11:47
老师,补计提工资,是这样做得到分录,你看可以吗?
宋生老师
04/12 11:47
你好,对的,可以这样做。
84785023
04/12 12:10
好的。谢谢老师。这个分录,做24年的汇算清缴就不用再调整了吧?
宋生老师
04/12 12:12
你好,正规的做法是需要调的。
84785023
04/12 12:14
不是已经调了利润分配了,为什么汇算清缴还要调整呢?是职工薪酬表A105000调减吗?
宋生老师
04/12 13:24
你好!因为你账上做了利润分配了,所以汇算也要做
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