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想问一下，跨年了结账了才发现帮员工代扣的社保没有扣回，1月的账里应该怎么做
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你好，1月份扣除的吗？如果是的话，借应付职工薪酬、工资
贷、其他应收款，个人负担的社保、
银行存款。
04/12 12:00
84785003 
04/13 11:28
12月的账是不会影响未分配利润的对吗？只需在1月发工资时正常做分录扣回就OK吧！
郭老师 
04/13 11:29
没有从工资里扣除的，这个不影响损益正常做就行
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