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固定资产清理掉了走的营业外收入和固定资产清理科目，汇算清缴还要填资产折旧摊销及纳税调整明细表吗
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你好，不需要不需要填写。
04/12 12:12
84785017 
04/12 12:13
那我的纳税表收入比利润表的多收入这个要怎么处理的
郭老师 
04/12 12:19
你好，借银行存款贷固定资产清理应交税费。你可以把这个固定资产清理改成其他业务收入。
84785017
04/12 12:21
现在改不了，是去年12月份的报表
84785017
04/12 12:21
不改怎么弄的
郭老师
04/12 12:21
好，你能反结账修改最好。反结账修改现在是你税务局要求你们调整吗？如果税务局没有要求调整的话，你就不用管了。
84785017
04/12 12:24
税务局还没有说
84785017
04/12 12:25
要是税务局要调整呢
郭老师
04/12 12:28
反结账修改
没其他的方法
84785017
04/12 12:29
汇算清缴都做了呀
郭老师
04/12 12:30
你好，那税务局基本上要求必须得调整，你不调整的话，就不一致。他那边总是提示。
郭老师
04/12 12:30
会算青椒也可以修改的。
郭老师
04/12 12:30
做了汇算清缴也可以修改的。
84785017
04/12 12:46
汇算清缴的工资支出是不是应付工资的贷方
郭老师
04/12 12:48
你好，职工薪酬明细表里面的账单金额是，应付职工薪酬贷方发生额合计
实际金额，税收金额是借方发生额合计。
84785017
04/12 13:07
这个怎么填账载金额和实际金额和税收金额
郭老师
04/12 13:09
你好，这里面看不出来，这里填写的是年累计，你去看科目余额表多好。
郭老师
04/12 13:09
是当月计提当月的，然后次月支付吗？
84785017
04/12 13:10
就是科目余额表里面的
84785017
04/12 13:10
是的当月计提次月发的
郭老师
04/12 13:11
这个工资你发下去了没有？你这个本年累计贷方是不是一年的计提的工资？
郭老师
04/12 13:11
还有你截图的这个图片不是科目余额表，是明细账。
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