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问题已解决
银行代发工资，有退回发送失败的账务处理。银行账单里面没有退回的回单只有发放成功的回单。
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你好，根据成功的回单确认发放金额，
应当是账号等错误了吧，找出差异的金额，对应人员再发一次
04/12 13:16
84784984 
04/12 13:18
是的，会计分录该怎么写呢。
高辉老师 
04/12 13:23
代发工资
借：应付职工薪酬
其他应收款-社保个人部分
应交税费-个人所得税
贷：银行存款
84784984
04/12 13:33
跟平时反过来了？
高辉老师
04/12 13:34
你是说计提工资吗
84784984
04/12 13:40
个人所得税和社保不是应该在贷方嘛
高辉老师
04/12 13:42
代发工资
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款-社保个人部分
应交税费-个人所得税
银行存款
高辉老师
04/12 13:42
是这样的，手机输入错行了，
84784984
04/12 13:44
金额就是根据实际银行发放的是吧，老师
高辉老师
04/12 13:44
不好意思啊，你说的对的，按照下边的
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