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同学，你好
具体什么问题呢？？
2024 04/12 13:35
84784952 
2024 04/12 14:01
这个企业所得税方面。当时开免税发票 收入申报是3200 ，正确视同内销，收入应该是3200/1.13=2831.85 实际上是收入多申报了3200-2831.85=368.15 ，但如果更正增值税报表，有补收入141.53 这种情况企业所得税需要去更正吗
小菲老师 
2024 04/12 14:03
同学，你好
是需要更正的
84784952
2024 04/12 14:10
那企业所得税更正金额是多少呢
小菲老师
2024 04/12 14:15
同学，你好
实际上是收入多申报了3200-2831.85=368.15
你更正，你的利润表里面，收入要减少368.15
84784952
2024 04/12 14:18
这样是让税务局退税？
小菲老师
2024 04/12 14:19
同学，你好
嗯嗯，是的
84784952
2024 04/12 14:22
那增值税更正申报时 有补收入141.53怎么办呢
小菲老师
2024 04/12 14:24
有补收入141.53怎么办呢
你这个是收入，也是在利润表里面，收入增加141.53
84784952
2024 04/12 14:27
那总的来说，利润表要怎么修改呢，一个减少368.15一个增加141.53
小菲老师
2024 04/12 14:29
同学，你好
汇总填写
141.53-368.15=-226.62
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