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问题已解决
请问老师出差的过路费、机票、动车的抵扣是填在增值税及附加税费申报附列资料（二）（本期进项税额明细）这张表里面的吗？
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同学你好，是的，是要填在这张表里面
04/12 13:40
84785013 
04/12 13:45
请问出差住宿费的专票也是填在这里吗？
大侯老师 
04/12 13:46
同学你好，是的，也是填写在这里。
84785013
04/12 13:50
那个可以勾选的吧，也填在这里吗
大侯老师
04/12 13:52
同学你好，住宿费的专票可以勾选，勾选之后应该会自动过到这里。计算抵扣需要手工填写。
84785013
04/12 13:55
是不是既要勾选也要手工填写
大侯老师
04/12 13:58
同学你好，勾选的专票，不用再手工填写。
84785013
04/12 14:06
老师是填的数据是铅笔写的出差过路费、机票的进项怎么填进去是这样的提示，请问哪里有问题？
大侯老师
04/12 14:20
同学你好，把第10行的数据，在第8b行也填写一下。看看校验是否可以通过。第10行不参与汇总。
84785013
04/12 14:23
保存不了
大侯老师
04/12 14:24
少填了0.4元，加上之后试试。
84785013
04/12 14:24
请问金额指的是含税金额吗？
大侯老师
04/12 14:28
同学你好，这里的金额指的是不含税金额，要根据不含税金额计算后面那一列税额。
84785013
04/12 14:31
但是里面的税率有3%，6%，9%的？
大侯老师
04/12 14:31
是的，因为税率不同，所以才需要手填。
84785013
04/12 14:42
那怎么总是保存不了呢
大侯老师
04/12 14:49
两行填写一致之后还是保存不了吗？提示是什么？报税的原则是按提示一步步修改哈。
84785013
04/12 14:52
老师请你看看
大侯老师
04/12 14:55
5277.40大于5277.00，所以不对，你把5277.00改成5277.40试试。另外，你实际发生的税前金额是多少？是5277.00，还是5277.40元？
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