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老师小规模开票专票我开了3%的也有1%我怎么报增值税呢
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你好，你按这个来申报
04/12 13:59
84784965 
04/12 14:01
老师这个是普票专票开1的和3的全部都加起来还是？
84784965
04/12 14:02
老师小估摸期初余额没有啊
宋生老师 
04/12 14:04
你好，你开的发票到底是开的专用？还是普通发票的。
84784965
04/12 14:05
老师开了2张专票3%的，1张1%的专票。1张普票
宋生老师
04/12 14:08
你好，就是按上面说的填。你一共加起来有多少金额？
84784965
04/12 14:09
普票专票不含税所有的金额加起来是218903.39
宋生老师
04/12 14:11
你好！第一行和第二行填写专票的不含税金额，然后普通发票的不含税金额填入到小微企业免税销售额。
84784965
04/12 14:19
老师这个表的第一行和第二行吗？
宋生老师
04/12 14:27
你好，是主表的第一行和第二行。
84784965
04/12 14:30
然后怎么弄呢老师
宋生老师
04/12 14:31
然后把普通发票的这个填入到小微企业免税销售额。
然后把专票1%的那部分，减免的2%填入到应纳税额减增额。减免明细表里面本期发生额和实际抵扣税额。
84784965
04/12 14:37
老师是不是，把专票开1%的填进减免明细表里面，本期发生额就是按1开的不含税金额？本期实际减免税额是什么？
宋生老师
04/12 14:40
你好，实际减免就是减免的2%。
84784965
04/12 14:42
那就是往哪个减免明细表里面的第二行填按照1%开的不含税金额。第4行填不含税金额*2%的金额是吗
宋生老师
04/12 14:43
你好你把那个减免明细表截图来看一下。
84784965
04/12 14:44
老师就是这个图
宋生老师
04/12 14:46
你好，是的。就是你说的这样填
84784965
04/12 14:49
老师那个税额保留几位小数？是4舍5入吗？
宋生老师
04/12 14:52
你好，一般保留两位就可以了。
84784965
04/12 14:52
四舍五入吗这个税额
宋生老师
04/12 14:56
你好，是的，税额就是这样的。
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