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老师你好，异地施工预缴的增值税和附加税以及所得税，预缴时怎么做账？月末再怎么记账？谢谢
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借应交税费，预交增值税、附加税、企业所得税
贷、银行存款
借税金及附加，
贷应交税费应交附加税，
借应交税费应交增值税，转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税
借所得税费用，
贷应交税费企业所得税，这个是季度在做。
2024 04/12 14:53
郭老师 
2024 04/12 14:53
次月申报增值税抵扣皆应交税费未缴增值税，
贷应交税费预缴增值税。
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