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老师小规模开具的3%征收率的收入填到第一栏吗？还是3和1的都填10栏！未超30万
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3%开的是专用发票吧！
04/12 15:04
84784956 
04/12 15:06
普票啊不是专票
84784956
04/12 15:07
系统自动带出来的3%的在第一栏里面
玲老师 
04/12 15:08
没有超过30万，要是企业填写10行个体户填写11行其他都不用填写。
玲老师
04/12 15:08
填写的是不含税收入金额不用交税就正确。
84784956
04/12 15:08
对的专票，开票员开错了
84784956
04/12 15:10
而且开的1%征收率的
84784956
04/12 15:10
现在是开了1%的专票怎么弄
玲老师
04/12 15:11
写第1行和第2行。免的2%填写减免表。
因为专用发票没有减免，要交税。
84784956
04/12 15:14
表是这样填，但是专票没有减免！这样操作可以？
84784956
04/12 15:16
减免表本期发生额504.95、2本期应抵减税额0、实际抵减填0 这样。
玲老师
04/12 15:17
减免表填写的是咱减免2%的部分。咱本期实际体检也是这个数，然后他还会在主表18行填写或者自动带出。
84784956
04/12 15:21
我是说专票没有减免不是，填免2的的，税额不就少了！这样能行
84784956
04/12 15:22
我知道主表18会带出来
玲老师
04/12 15:25
因为咱现在就按1%来交税，要是不填写减免那个税款会多交，所以要填写减免的。
玲老师
04/12 15:25
要不填写减免表会按3%来让你交税。
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