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老师 已抵扣的进项税转出，分录怎么做好?
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你好，这个要看是什么原因转出。
2024 04/12 15:03
84785040 
2024 04/12 15:04
升级一般纳税人之前收到的发票做了抵扣
宋生老师 
2024 04/12 15:06
你好，这个直接做进项转出就可以了。
在申报表上做进项转出。不需要单独做分录。
84785040
2024 04/12 15:09
哦哦，申报表上做了，应交的增值税会自动增加，这样吗
宋生老师
2024 04/12 15:10
你好是的，就是这样子。
84785040
2024 04/12 15:10
谢谢老师
宋生老师
2024 04/12 15:11
你好，不用客气的了。
84785040
2024 04/12 15:13
还有，老师，如果不做分录，那我应交增值税科目余额表和实际交的金额似乎对不上啊
宋生老师
2024 04/12 15:16
你好，你如果要做分录就就要理清楚，你当时认证的时候，是怎么做的分录？就是他本来是没有进项的。比如他一开始是小规模库存商品，比如100块钱都做的库存商品是没有进项的，然后你又勾选的时候，你是怎么做的凭证？
84785040
2024 04/12 15:18
哦哦，好的，是别人做的，那我先找下之前那笔做的是什么
宋生老师
2024 04/12 15:20
你好，不用客气的了
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