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报2023年第4季度的时候，附列资料一里面没有数，然后主表里圈起来的地方有数，以上两个表是增值税，小规模的附列资料一，咋会带出来数，这没带出来数
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你是差额征税的企业？表发出来看看
2024 04/12 15:51
84785029 
2024 04/12 15:53
忘记发了，不好意思
84785029
2024 04/12 15:55
小规模，但是不是差额征税
王晓晓老师 
2024 04/12 15:55
季度超30万，主表红圈不该有数。你是不是差额征税的企业？
84785029
2024 04/12 15:59
小规模，但是不是差额征税
84785029
2024 04/12 16:08
啊，那意思是现在的是对的是吧，没有数，我23年第四季度，也超30了，但是有数，所以现在不一样了，我心里就犯嘀咕了，想搞明白原因是啥
王晓晓老师
2024 04/12 16:10
超30就第10行这里没有数了
王晓晓老师
2024 04/12 16:10
不是差额征税，附表1不用填
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