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请教下老师，我们以前建立了一个云南分公司，然后注销了，现在又开了云南分公司，还可以用以前账套进行做账不！
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不是一个公司不能
分开
04/12 16:16
84785022 
04/12 16:18
不是一个公司了么！是一个公司吧母公司，都是一个啊！都是我们呢，以前的云南分公司还有还有一笔其他应收和其他应付怎么平账呢
郭老师 
04/12 16:20
你好，你不是注销了吗？然后又成立了。
税号不一样吧。
84785022
04/12 16:25
请教个问题呢，我的分公司有损益我怎么抵消这些账务呢，做什么分录把他弄到总公司里面去呢
郭老师
04/12 16:26
收取管理费做不了分红。
84785022
04/12 16:27
这个我怎么处理呢这个公司已经注销了就是那个分公司
郭老师
04/12 16:27
清税证明有吗？清税证明上面有公司的名称。
郭老师
04/12 16:28
或者是去企查查里面。
84785022
04/12 16:29
你的意思直接用清税证明做一个以前年度损益调整了么？
84785022
04/12 16:29
还是做一个其他应收直接挂在那暂时不管他！
郭老师
04/12 16:30
你好，你们住校了的时候没有清理吗？还有，他已经注销了，不用做账务处理了。
84785022
04/12 16:33
没有做账务处理！现在这个直接把剩余的-50975.1做到以前年度里面去么，然后直接把总公司处理了吗。我们现在报表一直还挂在分公司里面的！每次出报表都出他
郭老师
04/12 16:34
可以的，往来科目放到营业外收支
不做以前年度损益调整。
84785022
04/12 17:55
好的谢谢
郭老师
04/12 17:56
不用客气，工作愉快
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