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问题已解决
老师，我的汇算清缴的应付职工薪酬借方是70000，贷方是60000，个税系统是74000，这样有问题吗
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那看一下计提是不是计提少了有问题。
2024 04/12 16:24
84785015 
2024 04/12 16:26
是因为我在23年初的时候冲减了22年12月份的工资，所以导致少了
玲老师 
2024 04/12 16:32
您看一下您这个账务处理借贷是平的，一般就没问题。
84785015
2024 04/12 16:32
是平的老师
84785015
2024 04/12 16:34
账载金额写应付职工薪酬贷方，实际发放是借方和税收金额一致，对吧
玲老师
2024 04/12 16:34
那就没问题，他是因为你红冲才这样的。
84785015
2024 04/12 16:43
税收金额这个怎么写呢？
玲老师
2024 04/12 16:44
填写实际支出的工资金额。
84785015
2024 04/12 16:55
那不就是负数了吗
玲老师
2024 04/12 17:00
填写的是今年的实际支出数23年的。
玲老师
2024 04/12 17:00
实际是多少就填写多少。
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