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问题已解决
这个勾稽不正常是怎么回事呢，是分录错了吗
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你好，税费的，应当 用费用的对方科目
04/12 16:40
84785042 
04/12 16:41
正确的分录应该要怎么做呢
高辉老师 
04/12 16:43
你好，之前这上面的三个费用计提的对方科目是什么了
84785042
04/12 16:47
之前做的是借：销售费用-职工教育经费
贷：应付职工薪酬
84785042
04/12 16:59
？正确的分录是怎么样调整的呢
高辉老师
04/12 17:00
借：应付职工薪酬 -119695
贷：以前年度损益 -119695
借：利润分配—未分配利润 119695
贷：以前年度损益调整119695
涉及到企业所得税和盈余公积，如果涉及还要调整下面的分录
借：应交税费-应交所得税
贷：以前年度损益调整
借：盈余公积-法定盈余公积
贷：利润分配-未分配利润
84785042
04/12 17:05
还是显示勾稽不正常呢
84785042
04/12 17:15
这样做，应付职工薪酬会变负数的呢
高辉老师
04/12 17:29
负数应该是其他原因
高辉老师
04/12 17:31
显示上面的提示可以忽略了
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