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2023年12月发放年货福利没有发票没有付款，当时计提10万，借成本10万，贷应付薪酬-福利费10万，2024年收到发票同时付款90600元，怎么做分录，费用应该是2023年的
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你好，你想把损益进2023还是2024的呀
04/12 16:43
王璐璐老师 
04/12 16:43
借，应付薪酬 贷，银行存款，把发票放在之前做费用的记账凭证后面的哈
84785017 
04/12 16:48
损益9400没多少是不是能进2023也能进2024
王璐璐老师
04/12 16:56
你好 金额不大其实都可以的
王璐璐老师
04/12 16:57
加油 等你的好评哦
王璐璐老师
04/12 16:57
加油 等你的好评哦
84785017
04/12 17:13
算今年也可以不是
84785017
04/12 17:13
发票必须要附到之前计提费用的凭证里吗
王璐璐老师
04/12 17:26
你好 你2023.12月就已经做成本了 要把发票放在后面的哈
王璐璐老师
04/12 17:45
加油，等你的好评哦
84785017
04/12 17:45
好的老师，我计提费用还有好多没有开过来发票呢，截止到5月底的汇算发票还不到怎么办
王璐璐老师
04/12 17:47
你好，汇算调增的哈
84785017
04/12 17:49
发票收不回来，利润就得调增不是，等于过了5月31号即便他来了发票也没用了，也不能用不能记2024年的费用
王璐璐老师
04/12 21:51
你好 发票在汇算后来了你可以进到24年的哈 不能进到23年的哈
84785017
04/12 21:52
好的老师
王璐璐老师
04/12 21:57
加油，等你的好评哦
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