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老师，我2022年第四季度的所得税忘了计提了，那2023年怎么做账？汇算清缴怎么填？
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你好！这个借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税
汇算清缴，填在主表这里
04/12 19:30
84784976 
04/12 19:32
汇算清缴这个地方数字录不进去
宋生老师 
04/12 19:33
你好！你第四季度的交了没有？交了这里应该就包括了。只是没计提而已
84784976
04/12 19:35
第四季度缴了
宋生老师
04/12 19:35
你好！那汇算就不用改，因为申报表没错
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