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老师，2023年增值税加计抵减额需要缴企业所得税，但我账上没有反应收入，是否可以在汇算清缴时做纳税调增
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你好！没有确认营业外收入吗？
04/12 21:02
84784958 
04/12 21:53
没有，1月份申报增值税时才知道加计抵减金额
耿老师 
04/12 22:38
你好！可以的在汇算清缴是调账
84784958
04/12 22:45
好的，谢谢老师
84784958
04/12 22:45
老师，还有一个问题：给国外支付会员费，需要缴企业所得税税，是吗？[捂脸]
耿老师
04/12 23:24
你好！支付取得发票吗，
84784958
04/13 07:55
耿老师，那我要回去反结12月份的账吗？4季度报表需更正吗？或者是否可以放到24年，因加计抵减金额是24年1月报增值税时才出来的数据
耿老师
04/13 08:36
你好！你抵扣的是什么时候的增值税
84784958
04/13 12:11
企业所得税
耿老师
04/13 13:15
你好！你们什么时候抵扣的增值税，影响当期的企业所得税
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